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Resumen

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Esta sección explicará el flujo de K2K para la Compañía Proveedora (Vendor Company). Tenga en cuenta que para optimizar el proceso de K2K, los códigos de cajas serán siempre los mismos durante el flujo de productos de K2K.


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Ui steps
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Una vez se ha sincronizado y publicado el inventario en una Compañía Cliente, este podrá venderse a través de cualquiera de los canales de la Compañía Cliente (en el gráfico es Wholesaler). Una vez esto pase, el sistema creará una nueva orden en el sistema de la Compañía Proveedora.

Ui step

Buscar la orden generada por la Compañía Cliente y confirmarla. Una forma fácil de encontrar este tipo de orden es buscarla por el nombre de la Compañía Cliente desde el Resumen de Órdenes (Order Summary). Las órdenes provenientes de la integración K2K tiene un indicar K2K al lado del número de orden. Una vez se confirme la orden, esta será agregada a una guía AWB. La guía aparecerá en la Compañía Cliente con el número de referencia de la orden o su fecha de despacho.

 

 

Compras no Finalizadas

Es posible que el cliente final de la Compañía Cliente no haya finalizado la compra de todos los productos en e-commerce. Es dicho caso, el sistema mostrará un mensaje indicando que algunos productos no han sido confirmados por el cliente final desde el e-commerce. Si se confirma dicha orden, los producto no finalizados serán descartados de la orden y el sistema enviará un correo a los usuarios especificados en los campos Send Check Out Notification To (Enviar Notificación de Finalización de Compra), de configuraciones de e-commerce y de configuraciones del cliente, informandoles informándoles que dichos productos han sido eliminados de la orden.

Si se desea visualizar las líneas de producto pendientes de finalizar, basta con hacer clic en el icono de detalles desde el Resumen de Órdenes (Invoice Summary) . Los productos no finalizados serán marcados con un icono azul, mientras que los ya finalizados serán marcados con un ícono verde.

Ui step

Ir a Despachos >>Resumen de Órdenes (Shipping>>Order Summary) y proceder a imprimir las etiquetas de despacho.

Mark Code del Cliente

El Código Especial (Mark Code) de la línea de producto será el código del cliente final en la cuenta de la Compañía Cliente.

Ui step

Las etiquetas impresas tendrán una marca de K2K y podrán usarse en la Compañía Cliente como etiquetas de inventario, de forma tal que no se requiera una doble etiqueta.

Ui step

 Proceder con el proceso de despacho.

Panel
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Info
titleShip Days Offset (Días de Margen Para Despacho)

El sistema permite configurar el número de días que una orden con productos de K2K debe ingresarse con anterioridad a la fecha de despacho. Por ejemplo, se selecciona el valor en 3 y una orden se realiza el lunes. La Compañía Cliente no podrá comprar productos antes del siguiente jueves, la cual sería la fecha real de despacho de la orden.

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