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Overview

Resumen

Excerpt

This section will explain the K2K flow for the Vendor Company. Keep in mind that in order to optimize the K2K process, the box codes will remain the same during the K2K flowEsta sección explicará el flujo de K2K para la Compañía Proveedora (Vendor Company). Tenga en cuenta que para optimizar el proceso de K2K, los códigos de cajas serán siempre los mismos durante el flujo de productos de K2K.


Image Modified

Once you have synchronized and Published your inventory, it will be ordered through any of the sales channels of the Buyer Company (Wholesaler in the image). The system will create a New Order in your system.

Search for the order placed for the Buyer Company (BC) and confirm it. Notice that an easy way to find K2K orders is to search using your Buyer Company name. K2K orders have an indicator next to the Order number. You can also type K2K, the Order filter Once the order is confirmed, it will be added to an AWB. This AWB will appear in the Buyer Customer with the reference number of the order or with its ship date.

 

 

Non-Checked Out ItemsSome of the items within the order may not be completely checked out by the final customer of the Buyer Company on E-commerce. If this is the case, a confirmation window will pop up informing that some items have not been checked out and those items will be deleted from the order once it is confirmed. In this scenario, the salesperson from the Buyer Company, the final customer, and the users specified on the fields Send Invoice To and send Check Out Notification To of the Vendor Companywill be notified about the items deleted.

If you want to see which product lines are still pending to be checked out, click on the details icon to open the Invoice Order Details screen. The non-checked out items will be marked with a blue icon, and the already checked out items will be identified with a green icon.

Go to Shipping>>Order Summary and Print the Shipping labels.

Customer Mark Code

The Mark Code of the order in the Vendor Company will be the Customer Code of the Buyer Company's customer. Click on the image to see the details.

These labels will have a K2K mark so they can be used as well in the BC as receiving labels so no double labeling will be required.

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 Proceed with the shipping process.

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Una vez se ha sincronizado y publicado el inventario en una Compañía Cliente, este podrá venderse a través de cualquiera de los canales de la Compañía Cliente (en el gráfico es Wholesaler). Una vez esto pase, el sistema creará una nueva orden en el sistema de la Compañía Proveedora.

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Buscar la orden generada por la Compañía Cliente y confirmarla. Una forma fácil de encontrar este tipo de orden es buscarla por el nombre de la Compañía Cliente desde el Resumen de Órdenes (Order Summary). Las órdenes provenientes de la integración K2K tiene un indicar K2K al lado del número de orden. Una vez se confirme la orden, esta será agregada a una guía AWB. La guía aparecerá en la Compañía Cliente con el número de referencia de la orden o su fecha de despacho.

 

 

Compras no Finalizadas

Es posible que el cliente final de la Compañía Cliente no haya finalizado la compra de todos los productos en e-commerce. Es dicho caso, el sistema mostrará un mensaje indicando que algunos productos no han sido confirmados por el cliente final desde el e-commerce.Si se confirma dicha orden, los producto no finalizados serán descartados de la orden y el sistema enviará un correo a los usuarios especificados en los campos Send Check Out Notification To (Enviar Notificación de Finalización de Compra), de configuraciones de e-commerce y de configuraciones del cliente, informandoles que dichos productos han sido eliminados de la orden.

Si se desea visualizar las líneas de producto pendientes de finalizar, basta con hacer clic en el icono de detalles desde el Resumen de Órdenes (Invoice Summary) . Los productos no finalizados serán marcados con un icono azul, mientras que los ya finalizados serán marcados con un ícono verde.

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Ir a Despachos >>Resumen de Órdenes (Shipping>>Order Summary) y proceder a imprimir las etiquetas de despacho.

Mark Code del Cliente

El Código Especial (Mark Code) de la línea de producto será el código del cliente final en la cuenta de la Compañía Cliente.

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Las etiquetas impresas tendrán una marca de K2K y podrán usarse en la Compañía Cliente como etiquetas de inventario, de forma tal que no se requiera una doble etiqueta.

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 Proceder con el proceso de despacho.

Panel
titleArtículos Relacionados

Filter by label (Content by label)
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labelsK2K

Info
titleShip Days Offset

The system allows to set up the number of days that an order with K2K products must be entered in advance of the ship date. For example, if the value is set at 3 and an order is placed on Monday, the Buyer Company will not be allowed to purchase the items prior the following Thursday, which will be the actual Ship Date of the Order.

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Ui buttoncolorbluenewWindowtrueiconlinktitleRecommended: K2K for Importersurlhttps://www.kometsales.com/resources/whitepaper-introduction-to-komet-to-komet-for-importers/
(Días de Margen Para Despacho)

El sistema permite configurar el número de días que una orden con productos de K2K debe ingresarse con anterioridad a la fecha de despacho. Por ejemplo, se selecciona el valor en 3 y una orden se realiza el lunes. La Compañía Cliente no podrá comprar productos antes del siguiente jueves, la cual sería la fecha real de despacho de la orden.

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