Introducción
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Parte del proceso de fincas incluye la carga de facturas al sistema. Una vez finalizado este proceso el importador podrá descargarlas desde su cuenta. Podrá ingresar varias facturas para una sola PO, de ser necesario. |
Para cargar las facturas correspondientes a cada Orden de Compra se deben seguir las siguientes instrucciones:
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Ingresar nombre de usuario y contraseña directamente en la página |
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web pestaña pestaña Órdenes de Compra > Resumen de Órdenes de Compra. |
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Utilizar los filtros para encontrar |
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la a a la cual se debe cargar la factura. Tener en cuenta que si el importador no las ha aprobado estas no se verán reflejadas en la cuenta. |
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Una vez localizada |
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la la PO, ubicarse bajo la columna "Factura", donde se encuentra el enlace "Subir". Hacer clic sobre dicho enlace para cargar la factura. |
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Se abrirá una ventana en la cual se puede subir el archivo de dos formas: |
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Ingresar el número de factura en el campo correspondiente y el valor total de la misma. |
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Por último dar clic en Guardar. |
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Tener en cuenta que el archivo debe estar en formato PDF. |
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¿Cómo Reemplazar una Factura?
En caso de errores en las facturas el sistema permite reemplazarla por otra de una forma sencilla, a continuación se describen los pasos:
| Ui steps |
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| Ui step |
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Ubicar la PO para la cual se realizará el cambio en la pantalla Órdenes de Compra> Resumen de Órdenes de Compra. |
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Pararse bajo la columna Factura y hacer clic nuevamente en el |
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enlace
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Se abrirá la ventana de carga de facturas, seleccionar la factura deseada y hacer clic en |
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Borrar Acciones
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Cargar la nueva factura como se explicó anteriormente y hacer clic |
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en
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Una vez guardados los cambios, el sistema eliminará la factura anterior y conservará la nueva. |
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