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Resumen


Excerpt

Esta opción permite marcar el cliente con etiquetas. Las etiquetas que se ingresen allí pueden usarse como filtros en la pantalla de confirmación de Órdenes de Compra en el Portal de Proveedores. También se tendrán en cuenta en los procesos de Exportar a Excel, Asignaciones Masivas y Confirmar Despachosconfigurar un porcentaje para aplicar un cargo financiero especifico para aplicar a determinados clientes. 


Info
titleRecuerde:
  • Esta opción se configura a nivel de compañía o sede desde Config.>>Herramientas>>Cargo Financiero. Al ingresar un porcentaje para un cliente dado, el sistema hará una excepción a la configuración global.
  • Si no desea que se le sobre cargo financiero a un cliente dado, ingrese 0%. Recuerde que si ingresa un monto inválido o se deja en blanco, el sistema aplicará el cobro configurado a nivel de compañía.


Instrucciones

Ui steps
sizesmall


Ui step

Ir a Configuración>>Clientes.


Ui step

Usar los filtros disponibles para buscar el cliente deseado y bajo la columna de Acciones hacer clic en Editar.


Ui step

Se abrirá la ventana Información del Cliente.


Ui step

En la opción Configuración, hacer clic en Avanzado. Seleccionar Buscar la opción EtiquetasCargo Financiero y hacer clic en Guardar.


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Info
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Es posible ingresar tantas etiquetas como se quiera.