El sistema permite configurar diferentes orígenes para productos dentro de sus facturas, según la operación de su equipo. Esta opción debe habilitarse a nivel de compañía por un usuario administrador. Para más información, lea Orígenes de Órdenes.

Algunos productos incluirán la información del origen de la orden como etiqueta (solo será editable por usuarios administradores).

• Productos provenientes de órdenes recurrentes tendrán por defecto el origen SO.
• Productos provenientes de la Disponibilidad del Proveedor tendrán VA como origen por defecto.
• Productos provenientes de la integración K2K tendrán K2K como origen por defecto.
• Productos comprados en e-commerce también tendrán un origen por defecto (será visible ya sea en la preventa o en la orden creada), según el origen del inventario: 
  •            WOH: Orden Web -Inventario a la mano.
  •            WFS: Orden Web - Inventario Futuro.
  •            WK2K: Orden Web - Inventario de Komet to Komet.
  •            WVA: Web Order - Vendor Availability Inventario de Disponibilidad del Proveedor. 

Los orígenes deben configurarse desde la pantalla de configuraciones por un usuario administrador. Para mayor información sobre cómo configurar orígenes para órdenes, leer Orígenes de Órdenes.

Cuando la opción está habilitada, el sistema solicitará agregar del origen del los productos mientras se añaden estos a nuevas órdenes o se editan órdenes existentes. Siga las siguientes instrucciones para agregar orígenes a sus órdenes. 

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Ui step Ir a Ventas>>Agregar Orden. Ui step Ingresar la información de la orden (instrucciones explicadas en . Ui step Haga doble clic en una línea de producto desde las pestañas de cajas, unidades o Inventario Futuro. Complete la información del producto y haga clic en Agregar. Ui step Seleccione el origen de la orden en el menú desplegable. Observe que el origen se agregará como una columna adicional desde la sección de productos de la orden. Ui step Haga click en Guardar para finalizar.

El sistema permitirá a los vendedores visualizar el origen de las órdenes desde la pantalla de Resumen de Órdenes. Para hacerlo, haga clic en el botón de detalles desde la columna de Acciones. La ventana de Detalles de la Orden aparecerá, permitiendo visualizar el origen como una columna adicional. Esta será visible tanto para unidades como para cajas.

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Como se ha visto, los orígenes pueden agregarse manualmente a las órdenes mientras se crean. Pero ¿ qué sucedes con las órdenes creadas a partir de preventas? En estos casos, el sistema transferirá el origen de la preventa a la factura para órdenes creadas a través de cualquiera de los siguientes métodos de facturación:

• Preventas en unidades pendientes de facturarse.
• Unidades para asignar
• Completar desde mercado abierto
• Asignación de unidades.
• Asignación de cajas.
• Asignación Masiva.
• Facturación automática ( luego de escaneo o luego de confirmación desde el área en tránsito).