Introducción

Para cargar las facturas correspondientes a cada orden Orden de compra Compra se deben seguir las siguientes instrucciones:

1. Ingresar nombre de usuario y contraseña directamente en la página web www.kometsales.com.

2. Ingresar a la pestaña Órdenes de Compra > Resumen de Órdenes de Compra.

3. Utilizar los filtros para encontrar la PO a la cual se debe cargar la factura. Tener en cuenta que si el importador no las ha aprobado estas no se verán reflejadas en la cuenta. 

4. Una vez localizada la PO, ubicarse bajo la columna "Factura", donde se encuentra el enlace "Subir". Hacer clic sobre dicho enlace para cargar la factura.

5. Se abrirá una ventana en la cual se puede subir el archivo de dos formas:

• Arrastrando el archivo hacia la ventana y descargándolo en el campo Arrastre su archivo aquí.

• Dando clic en el botón Seleccione archivo.

• Ingresar el número de factura en el campo correspondiente y el valor total de la misma.

• Por último dar clic en Guardar.

  Note
  Tenga Tener en cuenta que el archivo debe estar en formato PDF.

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¿Cómo Reemplazar una Factura?

En caso de errores en las facturas el sistema permite reemplazarla por otra de una forma sencilla, a continuación se describen los pasos:

1. Ubicar la PO para la cual se realizará el cambio en la pantalla Órdenes de Compra> Resumen de Órdenes de Compra.

2. Pararse bajo la columna Factura y hacer clic nuevamente en el enlace Subir Factura.Image Removedenlace Cargar Factura.

3. Se abrirá la ventana de carga de facturas, seleccionar la factura deseada y hacer clic en Borrar, desde la columna Acciones.

4. Cargar la nueva factura como se explicó anteriormente y dar hacer clic en Guardar.

2. Una vez guardados los cambios, el sistema eliminará la factura anterior y conservará la nueva.

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