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Overview

 

Resumen


Excerpt

In order to start with K2K 4 Supply transactions, both companies have to agree and notify Komet in order to proceed with the activation.

Panel
titleActivation Process
One or both Parties need to send an email to Komet Support letting us know when we can proceed to setup the integration between both companies so we can send them the setup guidelines.
Both parties need to agree to the handshake agreement for the K2K 4 Supply integration. Komet should receive an email confirming the agreement for record purposes.
Buyer Company (BC) needs to:
3.1 Create the Vendor (or Vendors) that will represent the Supplier Company.
3.2 Have the Shipping Schedule by Vendor set up or the Port Days set up for each vendor created for the Supplier Company.
3.3 Enable the Inbound Truck Freight Option and enter a Cube Rate (In order to calculate the landed cost)
Supplier Company (SC) needs to:
4.1 Have the Buyer Company created as a Customer
4.3 Configure the Days of Service for the BC as a customer.
Komet will proceed to setup the integration by enabling the setting through the Database. This integration involves several mapping and configurations by the Komet Sales team, such as vendors, products, categories, tokens, box types, brands and custom fields (if required).
  • Once the integration has been activated, Komet Team will notify both companies, so they can verify the process is running correctly.
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    Para comenzar a usar la integración, ambas compañías tienen que acordarlo y notificar al equipo de Komet Sales para comenzar con la activación.


    Panel
    borderColorCerulean
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    titleBGColorSteelBlue
    titleProceso de Activación
    1. Una o ambas compañías deben enviar un correo al equipo de soporte de Komet, donde nos cuenten que desean que procedamos con la configuración de la integración entre ambas compañías. Una vez hecho esto, procedemos a enviarles las directrices correspondientes.

    2. Ambas partes deben firmar el acuerdo para la integración de K2K. Komet deberá recibir un correo confirmando dicho acuerdo para propósitos de registro y seguimiento.

    3. La Compañía Compradora (CC) debe:
      3.1 Crear el proveedor (o proveedores) de tal forma que las órdenes a su nombre se transfieran a la Compañía Abastecedora (CA).
      3.2 Configurar la programación de Despachos por proveedor o los días de puerto para cada proveedor creado que representa la CA.

    4. La Compañía Proveedora (CP) debe:
      4.1 Crear a la Compañía Compradora (CC) como cliente.
      4.3 Configurar los días de servicio del cliente creado para la CC.

    5. El equipo de desarrolladores de Komet procederá con la configuración de la integración a través de la base de datos.

    6. Una vez la integración esté lista, el equipo de Komet notificará a ambas compañías, de forma tal que puedan verificar que el flujo de la integración se desarrolla correctamente.



    Panel
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