Configuración K2K Para Compras

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Last updated: Jul 31, 2020
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Resumen


Para comenzar a usar la integración, ambas compañías tienen que acordarlo y notificar al equipo de Komet Sales para comenzar con la activación.

Proceso de Activación
  1. Una o ambas compañías deben enviar un correo al equipo de soporte de Komet, donde nos cuenten que desean que procedamos con la configuración de la integración entre ambas compañías. Una vez hecho esto, procedemos a enviarles las directrices correspondientes.

  2. Ambas partes deben firmar el acuerdo para la integración de K2K. Komet deberá recibir un correo confirmando dicho acuerdo para propósitos de registro y seguimiento.

  3. La Compañía Compradora (CC) debe:
    3.1 Crear el proveedor (o proveedores) de tal forma que las órdenes a su nombre se transfieran a la Compañía Abastecedora (CA).
    3.2 Configurar la programación de Despachos por proveedor o los días de puerto para cada proveedor creado que representa la CA.

  4. La Compañía Proveedora (CP) debe:
    4.1 Crear a la Compañía Compradora (CC) como cliente.
    4.3 Configurar los días de servicio del cliente creado para la CC.

  5. El equipo de desarrolladores de Komet procederá con la configuración de la integración a través de la base de datos.

  6. Una vez la integración esté lista, el equipo de Komet notificará a ambas compañías, de forma tal que puedan verificar que el flujo de la integración se desarrolla correctamente.
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