¿Cómo Asignar Proveedores y Costos a Órdenes Recurrentes?
Resumen
Las Órdenes Recurrentes (SOs) tienen campos para ingresar los proveedores y los costos. El sistema permite dejar estos campos en blanco, pero en caso de que se tenga dicha información, se puede ingresar. Haciéndolo, el proceso se automatizará mucho más, pues permitirá generar las Órdenes de Compra.
Instrucciones
El sistema permite identificar fácilmente cuáles SOs no tienen proveedor o costos asignados:
Si la SO tienen una advertencia amarilla en la columna Comentarios, significa que le hace falta el costo del producto o el proveedor.
Si la SO tienen una marca verde en la columna Comentarios, significa que toda la información de la SO ha sido completada.
Remember that:
Aún cuando sea posible dejar el costo de un producto en blanco, el sistema no generará Órdenes de Compra para ese producto. Sin embargo, si es costo ingresado es de $0.00, el sistema generará la PO para ese producto.