Resumen

Cuando se crean créditos para clientes basados en facturas, el sistema permite transferir el crédito para el cliente al proveedor, incluso si este ya ha sido aprobado.

¿Cómo funciona esta opción?

Desde la pantalla de Agregar/Editar crédito, haga clic en la flecha que aparece en la columna de Acciones. Una vez se cree el crédito, aparecerá un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla.

El sistema creará un crédito del proveedor basado en la información del crédito del cliente. Observe que el sistema calculará el monto del crédito de flores, multiplicando el costo unitario por las unidades de crédito.

Una vez revise los detalles de crédito para el proveedor, haga clic en Guardar y si es necesario, realice la inspección de calidad.

¿Cómo identificar créditos para el proveedor?

Los usuarios pueden identificar fácilmente cuando el crédito de un cliente tiene créditos para proveedor asociados, dado que este ícono aparecerá antes de la descripción del producto. Además, la auditoría proporcionará información sobre el usuario que procesó un crédito para el proveedor, junto con los detalles del crédito: