Configuración

Envío de Facturas

Una vez haya habilitado la opción, tenga en cuenta la siguiente información antes de enviar el correo.

• Los adjuntos pueden enviarse únicamente en formato PDF.
• Si se añade más de un archivo PDF, estos se combinarán en uno solo.
• Las Órdenes de Compra en estado Aprobado no se procesarán.
• Si el total de la PO no concuerda con el total enviado en el correo electrónico, la factura se cargará de todas formas con el total enviado.
• Si envía un correo con una nueva factura adjunta, esta sobreescribirá a la factura previa.
• Esta opción puede ser usada tanto por los usuarios tipo compañía como por los del proveedor.
• El usuario de Komet debe ingresar el asunto del correo en cualquiera de las siguientes 2 formas, asegurándose de separar la información con un punto y coma.
• Los usuarios pueden asociar varias facturas a la misma Orden de Compra.
  
  
  1. Número de PO y número de factura del proveedor. Ejemplo: PO #;Factura # (el número de factura puede ser alfanumérico).
     
     P002323;IN2323;19
     
     

  2. Número de PO y total de la factura. Ejemplo: P0 #;;Total (por favor asegúrese de poner dos punto y coma entre el PO # y el total de la factura si no se incluye el número de factura).

     P002323;19